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企业已在原国税系统做了差额纳税备案,但电子税务局增值税一般纳税人申报表附列资料(一)12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”为灰色,无法填写申报金额?
日期:2019-02-27 00:00    来源:金财互联陕西    责任编辑:刘少华
 

答:附表一12列的”服务不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”从附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)第5列“本期实际扣除金额”数据带到附报一,需填写附表一对应的税率的“本期实际扣除金额”后系统会自动带到附表一对应的扣除行。


 
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